Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoLiquidaçãoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO ABAETE ( Valor R$ 72.464.954,57 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$ 7.721.243,89 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 06 - Junho ( Valor R$ 216.262,05 ) (Continua na próxima página)
    14/06/20170000026/20170004054/2017VALOR SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, UTENSILIOS DE COZINHA, MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPORTE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA10.774.345/0001-56R$ 299,40
    14/06/20170000026/20170004052/2017VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, UTENSILIOS DE COZINHA, MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO DONA MARIA BRAGA DE OLIVEIRA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA10.774.345/0001-56R$ 916,81
    14/06/20170000026/20170004051/2017VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, UTENSILIOS DE COZINHA, MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. (ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DUTRA, ESCOLA MUNICIPAL JOAO BATISTA BRAGA, ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES DE MELLO, ESCOLA MUNICIPAL 4 IRMAOS, ESCOLA MUNICIPAL MARTINHO MATTOS). REFERENTE AOS MESES MAIO/JUNHO DE 2017.COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA10.774.345/0001-56R$ 5.220,75
    14/06/201700000///20170004041/2017VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: DIARIA CONCEDIDA PARA ACOBERTAR DESPESAS DE VIAGENS LEVAR BOMBA DE AGUA DE CANOEIROS A PATOS DE MINAS PARA MANUTENCAO. SERVICOS DE MULTIRAO DE LIMPEZA EM BEIRA RIO. LEVAR VEICULO PALIO JJE 3727 PARA MANUTENCAO. CONFORME DECRETO Nº 003/2017 A PATOS DE MINAS/BEIRA RIO, PERIODO DE 19-22-23 JUNHO/2017.LUIZ PAULO DA SILVA***.969.076-**R$ 75,00
    14/06/201700000///20170004038/2017VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: DIARIA CONCEDIDA PARA ACOBERTAR DESPESAS DE VIAGENS SERVICOS DE MULTIRAO DE LIMPEZA EM BEIRA RIO E CANOEIROS. CONFORME DECRETO Nº 003/2017 A BEIRA RIO/CANOEIROS, PERIODO DE 22-23 JUNHO/2017.FERNANDO MARRA DA SILVA***.724.776-**R$ 50,00
    14/06/20170000013/20170004055/2017VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DE CANOEIROS.COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA10.774.345/0001-56R$ 212,75
    14/06/20170000005/20170004049/2017VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIATOBIAS JOSE TEIXEIRA-ME05.210.015/0001-06R$ 220,15