Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Abaeté

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCACAO DE IMOVEL NA LOCALIDADE DO BEIRA RIO  A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  PARA INSTALACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LOCACAO DE IMOVEL IMOVEL	LOCACAO DE IMOVEL NA LOCALIDADE DO BEIRA RIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA INSTALCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE	12,0000	R$ 803,35	R$ 9.640,20
					Total Geral R$ 9.640,20

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/02/2018	0000866/2018	Original	030 - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 803,35
28/02/2018	0001221/2018	Original	030 - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 803,35
28/03/2018	0001848/2018	Original	030 - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 803,35
30/04/2018	0003016/2018	Original	030 - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 803,35
28/05/2018	0003657/2018	Original	030 - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 803,35
28/06/2018	0004558/2018	Original	030 - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 803,35
27/07/2018	0005519/2018	Original	030 - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 803,35
30/08/2018	0006389/2018	Original	030 - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 803,35
28/09/2018	0007264/2018	Original	030 - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 803,35
30/10/2018	0008133/2018	Original	030 - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 803,35
29/11/2018	0008948/2018	Original	030 - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 803,35
27/12/2018	0009936/2018	Original	030 - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 803,35
				Total Geral R$ 9.640,20

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


20/02/2018	0000866/2018	0000920/2018	Original	Orcamentario	030 - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 803,35
09/03/2018	0001221/2018	0001228/2018	Original	Orcamentario	030 - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 803,35
06/04/2018	0001848/2018	0002284/2018	Original	Orcamentario	030 - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 803,35
10/05/2018	0003016/2018	0003141/2018	Original	Orcamentario	030 - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 803,35
11/06/2018	0003657/2018	0004025/2018	Original	Orcamentario	030 - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 803,35
10/07/2018	0004558/2018	0005154/2018	Original	Orcamentario	030 - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 803,35
10/08/2018	0005519/2018	0006164/2018	Original	Orcamentario	030 - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 803,35
11/09/2018	0006389/2018	0007002/2018	Original	Orcamentario	030 - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 803,35
11/10/2018	0007264/2018	0008045/2018	Original	Orcamentario	030 - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 803,35
13/11/2018	0008133/2018	0009226/2018	Original	Orcamentario	030 - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 803,35
11/12/2018	0008948/2018	0009889/2018	Original	Orcamentario	030 - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 803,35
11/01/2019	0009936/2018	0000176/2019	Original	Restos a Pagar Processados	030 - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 803,35
						Total Geral R$ 9.640,20

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho

Endereço

Horário de Atendimento

Telefones

E-mail