Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Abaeté

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR ( MOBILIÁRIOS DIVERSOS)  PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DE ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSORA MARIA JOSÉ DUTRA, PROFESSOR MARTINHO MATOS , OLINTO GONÇALVES DE MELO E JOÃO BATISTA BRAGA.

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LIQUIDIFICADOR 2.4 L (DOMÉSTICO)	LIQUIDIFICADOR 2.4 L (DOMÉSTICO) POSSUINDO ALTA ROTAÇÃO, SENDO O COPO DE NO MINIMO 2.4 LITROS; RESISTENTE; LIQUIDIFICA E MISTURA; POSSUI BASE EM POLIPROPILENO (PRETO), COPO E TAMPA EM MATERIAL RESISTENTE. POSSUINDO LÂMINAS COM ÂNGULOS DIFERENCIADOS QUE PERMITEM MAIOR MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO, BASE ANTIDERRAPANTE E PORTAFIO. POSSUINDO TECLA (LIGA-DESLIGA). SENDO A POTÊNCIA DE NO MINIMO 350 W; SENDOVOLTAGEM 110V OU BIVOLT. O PRODUTO DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA LEGAL DO FABRICANTE.	4,0000	R$ 137,75	R$ 551,00
					Total Geral R$ 551,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/03/2026	0002523/2026	Original	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 551,00
				Total Geral R$ 551,00

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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